El apartado de Perfiles de facturación es uno de los elementos más relevantes al momento de habilitar la facturación en Wispro, dado que permite parametrizar de manera precisa el comportamiento del sistema respecto a la generación de facturas automáticas, fechas de vencimiento, recargos y cambios de estado en los contratos.

Este apartado se encuentra en Facturación > Parámetros > Perfiles. Ahí encontrará el listado de perfiles creados. Cada fila corresponde a un perfil y cada columna expone información específica de su configuración.

📘
Más información en Parámetros

Vista general de perfiles

En la pantalla inicial se observarán las siguientes columnas:

Nombre: Identifica el perfil, muestra fecha de creación y última actualización.
Configuración: Indica, mediante íconos, si el perfil tiene habilitadas las opciones de
- Cobrar por adelantado.
- Emisión automática.
- No facturar contratos deshabilitados.
Cuando generar la factura: Determina si la factura se genera al inicio, al final del período o una cantidad de días antes de finalizar.
Tolerancia: Es el monto asignado para que no se cambien de estado los contratos, en caso de presentar facturas adeudadas con un monto permitido dentro de la tolerancia.
Reconexión: Indica el importe definido como cargo por reconexión.
1er. Vencimiento: Muestra los días configurados para aplicar el 1er. vencimiento. Además de indicar recargos.
2do. Vencimiento: Muestra los días configurados para aplicar el 2do. vencimiento. Además de indicar recargos.
Contratos: Indica cuántos contratos tiene asignado ese perfil.
Estrategia de contratos: Resume las reglas de alerta, deshabilitación o degradación de contratos.

¿Cómo crear un nuevo perfil de facturación?

Para crear un perfil, diríjase a Facturación > Parámetros > Perfiles >(+) Crear nuevo perfil
Se abrirá una ventana dividida en tres pestañas Básico, Vencimientos y Estrategia.

Crear nuevo perfil: Básico

Nombre: Campo obligatorio para identificar el perfil. Es posible marcarlo como Por defecto, lo que permitirá que se asigne automáticamente a los contratos nuevos que no tengan un perfil específico configurado.
Cobrar por adelantado:
- ON (Mes adelantado): la factura se genera el día de inicio de facturación del contrato.
- OFF (Mes vencido): la factura se genera una vez finalizado el periodo de consumo. En este caso, Wispro permite elegir entre:
  - Al inicio del período.
  - Al final del período.
  - Días previos al final del período.
Emisión automática:
- ON: las facturas se emiten automáticamente al generarse.
- OFF: las facturas se almacenan en el apartado de borradores y deberán ser emitidas manualmente.
No facturar contratos deshabilitados: Cuando está habilitado, los contratos en estado “deshabilitado” no reciben facturación, aplicándose luego un descuento proporcional por los días sin servicio cuando vuelvan a estar "habilitados".
Recargos: Se define si los recargos se incluirán en la factura del próximo periodo o si se generará una factura adicional en el periodo actual.
Monto de tolerancia: Monto o porcentaje máximo de deuda permitido sin que se modifiquen los estados del contrato.
Cargo por reconexión: Importe fijo que se aplicará cuando un contrato vuelva a habilitarse tras haber estado deshabilitado por deuda.

Crear nuevo perfil: Vencimientos

Primer vencimiento: Se establece la cantidad de días hasta alcanzarlo. Puede configurarse para que el contrato pase a estado alertado.
Segundo vencimiento: Se establece de igual manera que el primero, con la opción de fijarlo siempre al final del periodo.
Intereses: Se pueden aplicar en uno o ambos vencimientos, configurándose como porcentaje (ejemplo: 3% sobre el total) o como monto fijo. Los intereses son acumulables.
Recargo por reconexión: Se aplica cuando el contrato se deshabilita por falta de pago y luego se rehabilita.

Crear nuevo perfil: Estrategia

Estrategia para alertar contratos:
- Nunca: El contrato no pasará a estado alertado.
- 1er vencimiento: El contrato pasa a alertado al alcanzarse el primer vencimiento.
- Definir días: El contrato pasa a alertado una cantidad de días definida después del primer vencimiento.
Estrategia para deshabilitar contratos:
- Nunca: El contrato no se deshabilita automáticamente.
- 2do vencimiento: El contrato se deshabilita al alcanzarlo.
- Definir días: Se deshabilita una cantidad de días definida tras el segundo vencimiento.
Degradar el servicio: En lugar de deshabilitar el contrato, se reduce la velocidad de navegación, manteniendo un nivel mínimo de conectividad configurado previamente en cada plan.
Estrategia para marcar contratos morosos: Este nuevo estado tiene como finalidad identificar de manera automática aquellos contratos que han superado el plazo de pago definido por el ISP.

Configuración del estado “Moroso”

Para aplicar esta estrategia, se debe editar uno de los perfiles de facturación existentes y dirigirse a la pestaña Estrategia > Estrategia para marcar contratos morosos.

El sistema ofrece dos modos de configuración:

Nunca: Utilizar esta opción en caso de que no se desee que el sistema marque los contratos como morosos de forma automática. Bajo esta configuración, el contrato permanecerá en el estado alcanzado (por ejemplo, vencido o deshabilitado) sin cambios adicionales.
Definir días: Permite establecer una cantidad de días posteriores al segundo vencimiento para que el sistema marque el contrato como moroso.

Por ejemplo: si el segundo vencimiento ocurre el 9 de noviembre y se configura la estrategia para marcar morosos a los 5 días, el sistema aplicará el cambio de estado a las 00:00 h del 14 de noviembre.

Visualización en el módulo de contratos

Una vez configurada la estrategia, los contratos que hayan alcanzado el estado de morosidad podrán visualizarse directamente desde el apartado Contratos.

Los contratos en estado moroso se identifican con el ícono de una bandera roja, ubicado junto a su información principal.
Desde el buscador, es posible filtrar y listar únicamente los contratos marcados como morosos, lo que facilita el seguimiento y las acciones de gestión de cobros. Debe filtrar por "Estado de facturación > Es igual a > Morosos".
Desde el apartado "Clientes" existe un filtro para buscar clientes con contratos morosos.
En la Mesa de Ayuda, al momento de crear un ticket, se mostrará un aviso indicando que el cliente posee uno o más contratos morosos. Además, en el perfil del cliente se visualizará el ícono de “bandera roja” cuando el mismo se encuentre en estado moroso.

Cuándo Wispro cambia el estado de un contrato por su cuenta

Las estrategias que configuró en el perfil no se aplican solo en el momento de guardarlas: Wispro evalúa los contratos de forma automática y puede cambiarles el estado sin intervención suya.

🚧
Todo esto depende de "Estado automático"
El sistema solo modifica el estado de un contrato si el cliente tiene activada la opción Estado automático, en Clientes > editar el cliente > ventana Facturación. Si esa opción está desactivada, el estado queda exclusivamente bajo su control y nada de lo que sigue ocurre.

La revisión diaria

Una vez por día, a la hora que usted definió para la generación de facturas, Wispro recorre los contratos del ISP y ejecuta en este orden:

Aplica los recargos por vencimiento que correspondan.
Alerta, deshabilita o degrada contratos según la Estrategia del perfil.
Marca como morosos los contratos que superaron el plazo definido.
Genera las facturas del día.

Esta revisión nunca habilita un contrato
La revisión diaria solo puede llevar un contrato a un estado más restrictivo: alertado, deshabilitado, degradado o moroso. Para que un contrato vuelva a Habilitado tiene que ocurrir alguno de los movimientos descritos más abajo.
La hora de esta revisión se define según Configuración de hora de corte y generación de facturas.

El recálculo de un contrato puntual

Además de la revisión diaria, Wispro vuelve a evaluar el estado de un contrato en particular cada vez que ocurre uno de estos movimientos:

Se genera una factura para ese contrato.
Cambia el estado de pago de alguna de sus facturas: se registra un pago, se elimina un pago, o se aplica una nota de crédito.

A diferencia de la revisión diaria, este recálculo sí puede habilitar el contrato. La evaluación funciona así:

Qué determina el sistema	Qué hace con el contrato
Alcanzó la condición para deshabilitarse, según la estrategia del perfil	Lo deshabilita, o lo degrada si el perfil usa degradación
Alcanzó la condición para alertarse	Lo pasa a Alertado
No alcanzó ninguna de las dos condiciones	Lo pasa a Habilitado

❗️
Un cambio de estado hecho a mano puede revertirse
Si en la pestaña Estrategia tiene Estrategia para deshabilitar contratos en Nunca, el sistema nunca concluye que un contrato deba estar deshabilitado. Por lo tanto, ante el primer movimiento de facturación —la generación de la factura del mes, por ejemplo— el recálculo devuelve el contrato a Habilitado, aunque usted lo haya deshabilitado manualmente y aunque el cliente tenga deuda acumulada.
Si necesita que un contrato permanezca deshabilitado sin importar la configuración del perfil, desactive Estado automático en la ficha de ese cliente. Tenga en cuenta que, con esa opción apagada, ese cliente deja de suspenderse y rehabilitarse solo.

Las promesas de pago habilitan el contrato

Al crearse una promesa de pago, el contrato pasa a Habilitado de forma inmediata, sin evaluar la deuda ni la estrategia del perfil. Ese es el propósito de la promesa: devolver el servicio mientras el cliente se compromete a pagar en una fecha acordada.

Sus abonados pueden generarlas por su cuenta
Si usa la app Alerta Internet, cada abonado puede crear una promesa de pago por mes desde la aplicación, siempre que su contrato tenga Estado automático activo. Eso habilita el servicio sin que nadie del ISP intervenga, y puede explicar reactivaciones que aparentan no tener origen.
Esta opción se puede desactivar desde Configuración avanzada. El detalle está en Promesas de pago.

El monto de tolerancia detiene los cambios

Si configuró un Monto de tolerancia en la pestaña Básico, los contratos cuya deuda no supere ese monto quedan exceptuados: el sistema no los alerta ni los deshabilita.

En esos casos el contrato queda como esté en ese momento. La tolerancia no habilita ni deshabilita: solo evita que el estado cambie.

Cómo saber qué cambió el estado de un contrato

Los cambios de estado quedan registrados en la auditoría del contrato, tanto los que hace una persona como los que hace el sistema.

Si busca el origen de una reactivación que no reconoce, revise la auditoría del contrato —no la del cliente— y no filtre por usuario: los cambios automáticos no tienen una persona asociada.

Ejemplos prácticos de perfiles de facturación

Perfil a mes adelantado

Inicio de facturación del cliente: día 1
La factura de septiembre se genera el 1/09
Primer vencimiento: día 10

Esto significa que, partiendo del día 1, se suman 10 días según lo configurado.
De esta manera, el contrato podrá saldar su deuda hasta el 11/09 a las 23:59 h

Si el pago no se realiza en ese plazo, a partir del 12/09 a las 00:00 h el contrato pasará automáticamente al estado “Alertado”, ya que habrá alcanzado su primer vencimiento.
Segundo vencimiento: día 20

Esto significa que, partiendo del día 1, se suman 20 días según lo configurado.
De esta manera, el contrato podrá saldar su deuda hasta el 21/09 a las 23:59 h

Si el pago no se realiza en ese plazo, a partir del 22/09 a las 00:00 h el contrato pasará automáticamente al estado “Deshabilitado”, ya que habrá alcanzado su primer vencimiento.
Recargo configurado en “Período actual”: en caso de corresponder, al momento de "alertar/deshabilitar" el contrato, Wispro va a generar una factura con el ítem del recargo correspondiente.

Perfil a mes vencido

Inicio de facturación del cliente: día 1
Periodo de consumo: 1-30/09
Configurado para generar factura al final del período.
La factura se genera el 30/09
Primer vencimiento: 10 días → el 10/10 a las 00:00 h el contrato entrará en estado "alertado" .
Segundo vencimiento: 20 días → el 20/10 a las 00:00 h el contrato entrará en estado "deshabilitado" .
Si el recargo se configuró en “Próximo periodo” en caso de aplicar, aparecerá un ítem de recargo en la factura de octubre.

¿Consultas?

Contáctenos al chat de Soporte, desde el botón (?)