Esta guía aplica solo si vio el aviso en alguna factura
Si al entrar a Facturación > Emitidas encuentra facturas con un aviso que remite a esta página, siga estos pasos. Si no tiene ninguna, no hay nada que hacer.

1- Qué pasó con esas facturas

Al comenzar a operar con Contífico, las facturas emitidas hasta el 31 de agosto de 2026 que todavía estaban pendientes de informar no se trasladan a la integración nueva.

Wispro las marca como no electrónicas. Eso significa que dejan de intentar informarse: no se envían al SRI ni a Contífico, y no van a volver a dar error.

Qué cambia	Qué no cambia
La factura deja de ser electrónica y ya no se informa.	La factura sigue existiendo en Wispro.
Deja de aparecer entre las pendientes de autorizar.	Sigue siendo la deuda del cliente, con su importe y sus vencimientos.
Toma un número de una numeración interna, separada de la de Contífico.	Los pagos que reciba se imputan a ella con normalidad.

Por qué no se migran
Contífico arranca con una numeración propia, que debe continuar exactamente donde quedó su razón social anterior. Informar ahora comprobantes de meses pasados rompería esa secuencia y el SRI los rechazaría.
Marcarlas como no electrónicas las deja fuera de ese conteo: no consumen numeración de Contífico.

2- Identificar las facturas alcanzadas

Ingrese a Facturación > Emitidas.
Ubique las facturas que muestran el aviso correspondiente.
Anote de cada una: el cliente, el período que cubre, los ítems y sus importes.

Va a necesitar esos datos para armar la factura nueva.

3- Antes de generar la factura nueva

Hay dos cosas que cambian respecto de cómo se facturaba antes. Si no las tiene en cuenta, la factura nueva va a salir con importes o impuestos distintos.

Los montos ahora son netos

Con Contífico, el Monto que carga es el valor sin impuestos. El IVA —y el ICE cuando corresponda— se suman encima al emitir.

La factura anterior, en cambio, probablemente tenía el impuesto ya incluido en el importe. Si copia ese número tal cual, el total le va a salir más alto.

Para obtener el valor que debe cargar, divida el importe anterior por 1 más el porcentaje del impuesto.

Importe de la factura anterior	IVA	Monto que debe cargar	Total que se va a facturar
USD 23,00	15 %	USD 20,00	USD 23,00

Los impuestos del ítem definen el producto en Contífico

Wispro elige automáticamente cuál de los dos productos configurados en Contífico usar, según los impuestos del ítem:

Ítem con IVA → usa el producto de IVA.
Ítem con IVA + ICE → usa el producto de IVA + ICE.

🚧
Separe el internet de la televisión
Si la factura original incluía internet y TV en un mismo ítem, ahora deben ir en ítems distintos: el internet con IVA, y la televisión con IVA + ICE. De lo contrario todo el importe se informa con el impuesto equivocado.

4- Elegir por dónde generarla

Hay dos caminos para crear la factura, y no producen lo mismo.

	Desde Borradores	Desde el contrato
Dónde se hace	Facturación > Borradores	Contratos, columna Facturación
Razón social	La elige usted	La del cliente, no se puede cambiar
Ítems	Los carga uno por uno, con sus impuestos	Toma el plan del contrato automáticamente
Ítems recurrentes (televisión)	Los carga como un ítem más	No se incluyen
Monto	Lo define por ítem	Uno solo, prorrateado por los días del período
Descuentos del contrato	No se aplican solos	Se aplican automáticamente
Control sobre el resultado	Total	Acotado al plan

Para estas facturas conviene Borradores
Está reconstruyendo una factura de un período ya pasado, con importes que tienen que coincidir con los de la original. Borradores le permite fijar cada ítem, cada impuesto y la razón social.
El camino desde el contrato es más rápido, pero arma la factura a partir del plan vigente y deja afuera los ítems recurrentes.

5- Generar desde Borradores

Ingrese a Facturación > Borradores.
Haga clic en Crear nueva factura.
Complete la cabecera:

Campo	Qué cargar
Cliente	El cliente de la factura original.
Razón Social	La razón social de Contífico. Verifíquelo: es lo que determina que la factura se informe.
Forma de Pago	La que corresponda a ese cobro.
Primer vencimiento / Segundo vencimiento	Opcionales. Puede desactivarlos con el interruptor que tienen al lado.

Agregue los ítems con Agregar ítem. Por cada uno complete:
- Descripción: el concepto y el período que cubre.
- Cantidad.
- Monto: el valor neto, según el cálculo del paso 3.
- Descuento (%), si corresponde.
- Impuestos: IVA, o IVA + ICE para televisión.
Verifique al pie que Total Neto, Total Impuestos y Total coincidan con lo que espera cobrar.
Guarde. La factura queda en Borradores.

El campo Código de producto no interviene en la elección del producto de Contífico. Puede dejarlo vacío.

Puede usar plantillas de ítems
Si va a repetir los mismos conceptos en varias facturas, cárguelos una vez como plantilla y reutilícelos. Vea Plantillas ítem de facturas.

6- Generar desde el contrato

Este camino arma la factura a partir del plan del contrato, sin que usted cargue los ítems.

Ingrese al menú Contratos.
Ubique el contrato y abra el menú de acciones de la columna Facturación.
Elija la opción que corresponda:
- Generar factura de servicio, si el contrato ya tiene su factura inicial generada.
- Generar factura inicial, si el contrato todavía no empezó a facturar.
Complete el formulario:

Campo	Qué hace
Desde / Hasta	El período que cubre la factura.
Monto	Se calcula solo, en proporción a los días del período. Si cambia las fechas se recalcula, y puede ajustarlo a mano antes de generar.
Cobrar instalación?	Agrega un ítem adicional de instalación.
Monto de instalación	Obligatorio si activó la opción anterior.
Auto emitir la factura	Define si la factura se emite en el acto o queda en Borradores.

Confirme.

❗️
La razón social no se elige: es la del cliente
A diferencia de Borradores, acá no hay campo de razón social. La factura sale con la que tenga asignada el cliente.
Antes de usar este camino, confirme que el cliente ya está asignado a la razón social de Contífico. Si todavía tiene la anterior, la factura va a salir con esa.

🚧
No incluye los ítems recurrentes
Wispro arma únicamente el ítem del plan y, si lo pidió, el de instalación. Los ítems recurrentes quedan afuera.
Si la factura original incluía televisión u otro concepto recurrente, por este camino no se va a facturar. Use Borradores, o agregue el ítem editando la factura mientras esté en borrador.

Qué sí toma del contrato

Los descuentos activos del contrato se aplican sobre el ítem del plan.

Los impuestos salen de la configuración fiscal del cliente.

No mueve el ciclo de facturación: el período facturado del contrato queda donde estaba, y la facturación automática sigue su curso normal.

Deje "Auto emitir la factura" desactivado
Con la opción activada, la factura se emite apenas la genera y ya no se puede eliminar ni corregir. Con la opción desactivada queda en Borradores, donde puede revisarla y ajustarla antes de emitir.

Si el contrato pertenece a un cliente con la facturación deshabilitada, el menú no ofrece ninguna de estas opciones.

7- Revisar antes de emitir

Mientras la factura está en Borradores no impacta en nada: puede editarla o eliminarla sin consecuencias.

❗️
La factura nueva no reemplaza a la anterior
La factura original sigue viva en la cuenta corriente del cliente. Al emitir la nueva, el cliente queda con los dos importes cargados.
Antes de emitir, revise la cuenta corriente del cliente y defina cómo va a resolverlo. Si no está seguro, consulte al equipo de Soporte: la respuesta depende de si el cobro original ya se registró o no.

Cuando esté conforme, selecciónela con el casillero y haga clic en Emitir.

🚧
Una factura emitida no se puede eliminar
A partir de la emisión, la única forma de dejarla sin efecto es una nota de crédito.

8- Qué pasa después de emitir

La factura se informa a Contífico y sigue el circuito habitual: toma el siguiente número de la secuencia de Contífico y queda autorizada ante el SRI.

Si quedara con error, el procedimiento es el mismo que para cualquier otra factura: revise el motivo antes de volver a intentar.

De aquí en adelante su facturación continúa con normalidad. Este procedimiento es por única vez, para las facturas que quedaron pendientes al momento del cambio.

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